一、单位职能职责及机构设置情况
bt365官网网址负责全市国养公路建设、养护、管理等工作。市局机关内设办公室、政策法规科、工程科、养路科、计划统计科、科技科、安全监督科、质量监督管理科、财务科、人事科、离退休人员管理科、机关党委和纪检监查室共13个科室，下属管理5个县市区公路管理局、和家与良溪2个超限超载检测站、市公路路政管理执法支队和公路物资储备调配中心9家单位。市局机关及所辖单位编制数共计1053人，其中市局机关及县市区公路局机关参管公务员管理人员编制为293人，其余事业单位人员编制为760人。实有在职职工共计978人，其中参管公务员管理人员为291人，事业单位人员为687人。
二、2016年部门预算情况说明：
2016年部门预算收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及公路建设、养护、管理等专项经费。
（一）财政拨款收入共计6517.66万元，财政拨款支出共计6517.66万元。
（二）一般公共预算拨款为一般行政管理事务（公路水路运输）经费，金额6517.66万元。
（三）一般公共预算基本支出6517.66万元，其中人员经费4865.34万元、公用经费1652.32万元。
（四）“三公”经费预算121.12万元，其中公务用车运行费62.8万元、公务接待费58.32万元。2015年“三公”经费预算为136.84万元，2016年“三公”经费预算比上年减少15.72万元是因为2016年没安排专项事业费支出预算。
（五）2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）部门收入共计6517.66万元，部门支出共计6517.66万元。
（七）部门收入共计6517.66万元，其中一般公共预算拨款5567.66万元（经费拨款5546.46万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款21.2万元）、纳入专户管理的非税收入拨款950万元。
（八）部门支出共计6517.66万元为一般行政管理事务（公路水路运输）支出。
附表：2016年部门预算和“三公”经费预算公开表格
2016年 4 月 6 日
部门预算和“三公”经费预算公开表格（表1）
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财政拨款收支总表 |
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部门：bt365官网网址 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一一般公共预算拨款 |
5,567.66 |
一.本年支出 |
6517.66 |
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经费拨款 |
5,546.46 |
(一)一般公共服务支出 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
21.20 |
(二)公共安全支出 |
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二、政府性基金收入 |
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(三)教育支出 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
950.00 |
(四)科学技术支出 |
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(五)文化体育与传媒支出 |
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(六)社会保障和就业支出 |
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(七)医疗卫生与计划生育支出 |
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(八)节能环保支出 |
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(九)城乡社区支出 |
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(十)农林水支出 |
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(十一)交通运输支出 |
6,517.66 |
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(十二)资源勘探电力信息等支出 |
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|
(十三)商业服务业等支出 |
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(十四)金融支出 |
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(十五)国土海洋气象等支出 |
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(十六)住房保障支出 |
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(十八)粮油物资储备支出 |
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(十九)其他支出 |
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二、结转下年 |
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收 入 总计 |
6,517.66 |
支 出 总 计 |
6,517.66 |
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部门预算和“三公”经费预算公开表格（表2） |
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一般公共预算支出表 |
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部门：bt365官网网址 单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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|
214 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（公路水路运输） |
6517.66 |
6517.66 |
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合 计 |
6517.66 |
6517.66 |
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部门预算和“三公”经费预算公开表格（表3） |
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一般公共预算基本支出表 |
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部门：bt365官网网址 单位：万元 |
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经济分类科目 |
基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
214 |
01 |
公路水路运输 |
6517.66 |
4865.34 |
1652.32 |
|
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|
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|
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合 计 |
6517.66 |
4865.34 |
1652.32 |
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部门预算和“三公”经费预算公开表格（表4） |
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一般公共预算"三公"经费支出表 |
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部门：bt365官网网址 单位：万元 |
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2015年预算数 |
2016年预算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
136.84 |
|
71.32 |
|
71.32 |
65.52 |
121.12 |
|
62.80 |
|
62.80 |
58.32 |
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部门预算和“三公”经费预算公开表格（表5） |
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政府性基金预算支出表 |
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部门：bt365官网网址 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
款 |
类 |
项 |
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|
合计 |
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部门预算和“三公”经费预算公开表格（表6） |
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部门收支总表 |
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部门：bt365官网网址 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
6,517.66 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
经费拨款 |
5,546.46 |
二、公共安全支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
21.20 |
三、教育支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
950.00 |
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
6,517.66 |
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
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二、结转下年 |
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收入总计 |
6,517.66 |
支出总计 |
6,517.66 |
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部门预算和“三公”经费预算公开表格（表7） |
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部门收入总表 |
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部门：bt365官网网址 |
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|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
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|
款 |
类 |
项 |
|||||||||
|
214 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（公路水路运输） |
6517.66 |
5567.66 |
5546.46 |
21.20 |
|
950.00 |
|
|
|
|
合计 |
6517.66 |
5567.66 |
5546.46 |
21.20 |
|
950.00 |
|
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部门预算和“三公”经费预算公开表格（表8） |
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部门支出总表 |
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部门：bt365官网网址 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
款 |
类 |
项 |
|
|
|
|
|
214 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（公路水路运输） |
6,517.66 |
6,517.66 |
|
|
|
合计 |
6,517.66 |
6,517.66 |
|
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