一、单位职能职责及机构设置情况
bt365官网网址负责全市国养公路建设、养护、管理等工作。市局机关内设办公室、政策法规科、工程科、养路科、计划统计科、科技科、安全监督科、质量监督管理科、财务科、人事科、离退休人员管理科、机关党委和纪检监查室共13个科室，下属管理5个县市区公路管理局、和家与良溪2个超限超载检测站、市公路路政管理执法支队和公路物资储备调配中心9家单位。市局机关及所辖单位编制数共计1053人，其中市局机关及县市区公路局机关参管公务员管理人员编制为293人，其余事业单位人员编制为760人。实有在职职工共计978人，其中参管公务员管理人员为291人，事业单位人员为687人。
二、2015年部门收支决算概况
2015年部门决算收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入；支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费，以及公路建设、养护、管理等专项经费。
（一）收入决算。2015年收入决算数为27241.71万元，其中：经费拨款24839.52万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款2402.19万元。上年结余 0.00万元，收入总计27241.71万元。
（二）支出决算。2015年支出决算数为24393.24万元，其中：社会保障和就业支出34.11万元，城乡社区事务5.00万元，农林水事务支出0.60万元，交通运输支出24333.53万元，其他支出20.00万元。
1.基本支出：2015年决算数为8576.52万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出4195.83万元，商品和服务支出1660.17万元，对个人和家庭的补助支出2705.96万元，其他资本性支出14.56万元。
2.专项支出：2015年决算数为15816.72万元，系本单位为完成公路建设、养护、管理等工作而发生的支出。
（三）“三公”经费决算：2015年“三公”经费决算总计123.63万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费52.61万元，公务用车运行费71.02万元，公务用车购置费为0.00万元。2014年“三公”经费决算总计123.71万元，2015年与2014年“三公”经费决算数基本持平。2015年“三公”经费预算为136.84万元，决算比预算减少开支13.21万元，其中公务用车购置及运行维护费减少0.3万，公务接待费减少12.91万元。主要原因是坚决执行中央“八项”规定和各项内控制度。
（四）政府采购支出决算情况。2015年没有政府采购支出安排。
2016年 9月 9日
收入支出决算总表 公开01表 部门：bt365官网网址 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 26076.20 一、一般公共服务支出 17 二、上级补助收入 2 二、外交支出 18 三、事业收入 3 1165.51 三、国防支出 19 四、经营收入 4 四、公共安全支出 20 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 21 六、其他收入 6 六、科学技术支出 22 7 七、社会保障和就业支出 23 34.11 8 八、城乡社区支出 24 5.00 9 九、农林水支出 25 0.60 10 十、交通运输支出 26 24333.53 11 十一、其他支出 27 20.00 本年收入合计 12 27241.71 本年支出合计 28 24393.24 用事业基金弥补收支差额 13 结余分配 29 年初结转和结余 14 年末结转和结余 30 2848.47 15 31 合计 16 27241.71 合计 32 27241.71 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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收入决算表 |
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|
公开02表 |
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|
部门：bt365官网网址 |
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|
单位：万元 |
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|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
27241.71 |
26076.20 |
|
1165.51 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.10 |
34.10 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
34.10 |
34.10 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.10 |
34.10 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
27182.01 |
26016.50 |
|
1165.51 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
18224.01 |
17058.50 |
|
1165.51 |
|
|
|
||
|
2140101 |
行政运行 |
690.93 |
690.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
5618.31 |
5618.31 |
|
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
1082.00 |
1082.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2140139 |
取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
3754.00 |
3754.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
7028.77 |
5863.26 |
|
1165.51 |
|
|
|
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
8958.00 |
8958.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
8958.00 |
8958.00 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：bt365官网网址 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
24393.24 |
8576.52 |
15816.72 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.10 |
34.10 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
34.10 |
34.10 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.10 |
34.10 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业 |
0.60 |
0.6 |
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
0.60 |
0.6 |
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
24333.54 |
8536.82 |
15796.72 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
15375.54 |
8536.82 |
6838.72 |
|
|
|
||
|
2140101 |
行政运行 |
690.93 |
690.93 |
|
|
|
|
||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
5618.31 |
5548.31 |
70 |
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
1082.00 |
|
1082 |
|
|
|
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
50.00 |
50 |
|
|
|
|
||
|
2140139 |
取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
3754.00 |
|
3754 |
|
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
4180.30 |
2247.58 |
1932.72 |
|
|
|
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
8958.00 |
|
8958 |
|
|
|
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
8958.00 |
|
8958 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
|
20 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
20.00 |
|
20 |
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
20.00 |
|
20 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：bt365官网网址 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
26076.20 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
20 |
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
23 |
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
24 |
|
|
34.11 |
||
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
25 |
|
|
5.00 |
||
|
|
9 |
|
九、农林水支出 |
26 |
|
|
0.60 |
||
|
|
10 |
|
十、交通运输支出 |
27 |
|
|
23168.02 |
||
|
|
11 |
|
十一、其他支出 |
28 |
|
|
20.00 |
||
|
本年收入合计 |
12 |
26076.20 |
本年支出合计 |
29 |
|
|
23227.73 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
|
2848.47 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
|
||
|
合计 |
17 |
26076.20 |
合计 |
34 |
|
|
26076.20 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：bt365官网网址 |
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
23,227.73 |
8,571.01 |
14,656.72 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.10 |
34.10 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
34.10 |
34.10 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.10 |
34.10 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
0.60 |
0.60 |
|
||
|
21302 |
林业 |
0.60 |
0.60 |
|
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
0.60 |
0.60 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
23168.03 |
8531.31 |
14636.72 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
14210.03 |
8531.31 |
5678.72 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
690.93 |
690.93 |
|
||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
5618.31 |
5548.31 |
70.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
1082.00 |
|
1082.00 |
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
50.00 |
50.00 |
|
||
|
2140139 |
取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
3754.00 |
|
3754.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3014.79 |
2242.07 |
772.72 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
8958.00 |
|
8958.00 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
8958.00 |
|
8958.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：bt365官网网址 |
单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
8,571.01 |
6,896.28 |
1,674.73 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.10 |
34.10 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
34.10 |
34.10 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
34.10 |
34.10 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.60 |
0.60 |
|
||
|
21302 |
林业 |
0.60 |
0.60 |
|
||
|
2130299 |
其他林业支出 |
0.60 |
0.60 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
8531.31 |
6861.58 |
1669.73 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
8531.31 |
6861.58 |
1669.73 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
690.93 |
501.03 |
189.90 |
||
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
5548.31 |
4112.74 |
1435.57 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
|
|
||
|
2140110 |
公路和运输安全 |
50.00 |
16.00 |
34.00 |
||
|
2140139 |
取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
0.00 |
|
|
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2242.07 |
2231.81 |
10.26 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
公开07表 |
|
部门名称：bt365官网网址 |
单位：万元 |
|
项目 |
决算数 |
|
一、支出合计 |
123.63 |
|
1.因公出国（境）费 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
71.02 |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
71.02 |
|
3.公务接待费 |
52.61 |
|
二、相关统计数 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
|
|
2.因公出国（境）人数（人） |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
6 |
|
5.公务接待批次（批） |
1306 |
|
6.公务接待人数（人） |
10429 |
|
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； |
|
|
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； |
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3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：bt365官网网址 |
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单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
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3 |
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5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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