一、单位职能职责
bt365官网网址负责全市国养公路建设、养护、管理等工作;具体负责编制全市国养公路建设、养护的中、长期规划和年度投资计划的建议书,负责审批国养公路大中修、新改建工程项目的预算决算,督促检查工程进度和质量,组织交、竣工验收;负责全市国养公路、桥梁的检测和评定工作;负责国养公路正常养护管理;负责全市公路物质储备和应急抢险工作及公路战备工作; 按照《公路法》和《公路安全保护条例》实施路政管理,维护公路产权。
二、单位机构设置
市局机关内设办公室、政策法规科、工程科、养路科、计划统计科、总工室、科技科、安全监督科、质量监督管理科、财务科、人事科、离退休人员管理科、机关党委和纪检监察室共14个科室,下辖5个县市区公路管理局、和家与良溪2个超限检测站、市公路路政管理执法支队和市公路物资储备调配中心等9个正科级全额拨款事业单位。市局机关及所辖单位编制数共计1053人,其中市局机关及县市区公路局机关参照公务员法管理人员编制为193人,其余事业单位人员编制为860人。实有在职职工共计943人,其中参照公务员法管理人员为167人,事业单位人员为776人。
三、2017年部门预算情况说明
2017年部门预算收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费,以及公路建设、养护、管理等专项经费。
(一)财政拨款收入共计7844.5万元,财政拨款支出共计7844.5万元。
(二)一般公共预算拨款为一般行政管理事务(公路水路运输)经费,金额7844.5万元。
(三)一般公共预算基本支出7844.5万元,其中人员经费6605.84万元、公用经费1238.64万元。
(四)“三公”经费预算94.68万元,其中公务用车运行费36.36万元、公务接待费58.32万元。2016年“三公”经费预算为121.12万元,2017年“三公”经费预算比上年减少26.44万元是因为公车改革,开支减少。
(五)2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(六)部门收入共计7844.5万元,其中一般公共预算拨款7384.5万元(经费拨款7367.54万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款16.96万元)、纳入专户管理的非税收入拨款460万元。
(七)部门支出共计7844.5万元为一般行政管理事务(公路水路运输)支出。
附表:2017年部门预算和“三公”经费预算公开表格
2017年2月8日
附件:(表1) |
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2017年财政拨款收支总表 |
单位名称:bt365官网网址 |
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
7,384.50 |
一.本年支出 |
7844.5 |
经费拨款 |
7,367.54 |
(一)一般公共服务支出 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
16.96 |
(二)公共安全支出 |
|
二、政府性基金收入 |
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(三)教育支出 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
460.00 |
(四)科学技术支出 |
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(五)文化体育与传媒支出 |
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(六)社会保障和就业支出 |
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(七)医疗卫生与计划生育支出 |
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(八)节能环保支出 |
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(九)城乡社区支出 |
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(十)农林水支出 |
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(十一)交通运输支出 |
7844.5 |
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(十二)资源勘探电力信息等支出 |
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(十三)商业服务业等支出 |
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(十四)金融支出 |
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(十五)国土海洋气象等支出 |
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(十六)住房保障支出 |
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(十八)粮油物资储备支出 |
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(十九)其他支出 |
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二、结转下年 |
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收 入 总计 |
7844.5 |
支 出 总 计 |
7844.5 |
附件:(表2) |
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2017年一般公共预算支出表 |
单位名称:bt365官网网址 |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
214 |
01 |
02 |
一般行政管理事务(公路水路运输) |
7844.5 |
7844.5 |
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合 计 |
7844.5 |
7844.5 |
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附件:(表3) |
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2017年一般公共预算基本支出表 |
单位名称:bt365官网网址 |
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单位:万元 |
经济分类科目 |
基本支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
214 |
01 |
公路水路运输 |
7844.5 |
6605.86 |
1238.64 |
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合 计 |
7844.5 |
6605.86 |
1238.64 |
附件:(表4) |
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2017年部门“三公”经费预算表 |
单位名称:bt365官网网址 |
单位:万元 |
项目 |
本年预算数 |
合计 |
94.68 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
58.32 |
3、公务用车费 |
36.36 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
36.36 |
(2)公务用车购置 |
0 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:(表5) |
2017年政府性基金预算支出表 |
单位名称:bt365官网网址 |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
款 |
类 |
项 |
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合计 |
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附件:(表6) |
2017年部门收支总表 |
单位名称:bt365官网网址 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
7,384.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
7,367.54 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
16.96 |
三、教育支出 |
|
二、政府性基金收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
460.00 |
五、文化体育与传媒支出 |
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四、上级补助收入 |
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六、社会保障和就业支出 |
|
五、其他收入 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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八、节能环保支出 |
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九、城乡社区支出 |
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十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
7,844.50 |
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十二、资源勘探电力信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
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十五、国土海洋气象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、其他支出 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
7,844.50 |
支出总计 |
7,844.50 |
附件:(表7) |
2017年部门收入总表 |
单位名称:bt365官网网址 |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他
收入 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费
拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
类 |
款 |
项 |
214 |
01 |
02 |
一般行政管理事务(公路水路运输) |
7844.50 |
7384.5 |
7367.54 |
16.96 |
|
460.00 |
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合计 |
7844.50 |
7384.5 |
7367.54 |
16.96 |
|
460.00 |
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附件:(表8) |
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2017年部门支出总表 |
单位名称:bt365官网网址 |
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单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
214 |
01 |
02 |
一般行政管理事务(公路水路运输) |
7844.50 |
7,844.50 |
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合 计 |
7844.50 |
7,844.50 |
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